關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成45.8億元，完成預(yù)算的96.64%，增長12.75%，較全市平均增幅高3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中：稅收收入43.72億元，增長13.31%，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.5%。一般公共預(yù)算支出完成24.1億元，完成預(yù)算的100.65%，增長-1.07%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2023年完成一般公共預(yù)算收入45.8億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入3.44億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入為49.24億元；一般公共預(yù)算總支出為49.23億元，其中一般公共預(yù)算支出24.1億元，上解上級支出25.14億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成16.15億元，完成調(diào)整后預(yù)算的77.9%，上級補(bǔ)助收入0.22億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.5億元，政府性基金總收入17.87億元；政府性基金總支出17.87億元，完成調(diào)整后預(yù)算的76.61%，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
三、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
1、穩(wěn)中有增，抓收入一著不讓
臨港開發(fā)區(qū)緊抓經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的戰(zhàn)略機(jī)遇期，全力組織收入。一是緊盯稅收收入。緊盯存量稅源，加大對重大企業(yè)、重點(diǎn)財(cái)源的精準(zhǔn)服務(wù)力度。全面排查轄區(qū)近2000項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況，提高建筑業(yè)稅款預(yù)繳比重。二是緊盯資產(chǎn)收入。持續(xù)開展公有資產(chǎn)陳欠租金催收工作，收回歷年陳欠租金415萬元，全年實(shí)現(xiàn)公有資產(chǎn)租賃收入1949萬元。三是緊盯往來清理。積極部署開展往來清理工作，對歷年陳欠往來資金，成立清查專班，逐項(xiàng)摸排分析，及時(shí)清收，回收資金7768萬元。四是緊盯上級資金。全力以赴爭政策、爭牌子、爭資金、爭試點(diǎn)。2023年成功獲批6個(gè)政府專項(xiàng)債項(xiàng)目，落地專項(xiàng)債資金1.7億元。
2、穩(wěn)妥有效，優(yōu)支出一絲不茍
牢固樹立過“緊日子”思想，以收定支，把有限的財(cái)政資源用到“刀刃”上，統(tǒng)籌民生保障及經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出。一是扎實(shí)兜牢民生保障底線。安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金15.7億元。二是全力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)基金、科創(chuàng)飛地、人才經(jīng)費(fèi)、集裝箱獎(jiǎng)勵(lì)、商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等扶持資金6.8億元。三是盡力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。國資公司安排臨港科技工業(yè)園、創(chuàng)新港三期、科創(chuàng)園二期等重大項(xiàng)目建設(shè)資金19.28億元，工改及城更項(xiàng)目資金15.03億元，通過重大項(xiàng)目縱深推進(jìn)，培育后續(xù)財(cái)源。
3、穩(wěn)中求變，嚴(yán)管理一步不松
一是深化預(yù)算管理改革。完善財(cái)政預(yù)算一體化平臺使用，提高預(yù)算管理信息化水平。推動預(yù)算管理提質(zhì)增效，實(shí)施政府預(yù)算績效管理，強(qiáng)調(diào)績效結(jié)果應(yīng)用。二是深化國資國企市場化改革。組建了江陰港口發(fā)展有限公司、江陰臨港城市運(yùn)營有限公司等一批市場化國資公司。建立了國有企業(yè)對外投資、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督管理等配套制度。三是深化財(cái)會監(jiān)督。修訂出臺了《加強(qiáng)拆遷資金管理的若干意見》，進(jìn)一步規(guī)范拆遷資金審批流程和資金撥付。開展資金安全專項(xiàng)檢查、梳理政府購買服務(wù)項(xiàng)目等一系列財(cái)務(wù)規(guī)范監(jiān)管工作，不斷提升財(cái)會監(jiān)督水平，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
總體來看，2023年財(cái)政各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得了來之不易的成績。同時(shí)，也存在著一些困難與挑戰(zhàn)：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性影響，財(cái)政增收面臨較大困難，而剛性支出增長勢頭不減，財(cái)政預(yù)算收支矛盾突出；預(yù)算編制的精細(xì)化程度和預(yù)算執(zhí)行的剛性約束還需要進(jìn)一步提升，資金使用需要持續(xù)提質(zhì)增效。我們將在今后的工作中予以高度重視，積極采取措施加以解決。
2024年財(cái)政預(yù)算草案
2024年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。開發(fā)區(qū)管委會將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，支持重大項(xiàng)目建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，切實(shí)做好新形勢下財(cái)政收支平衡工作。
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2024年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成48.09億元，增長5%，稅收占比95.44%。2024年一般公共預(yù)算支出安排23.96億元，增長-0.56%。
根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測算，2024年一般公共預(yù)算收入48.09億元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入4億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入52.09億元；一般公共預(yù)算總支出52.09億元，其中一般公共預(yù)算支出23.96億元，上解上級支出28.12億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2024年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)期完成19.37億元，加上上級補(bǔ)助收入0.6億元，政府性基金總收入19.97億元；政府性基金總支出預(yù)算安排19.97億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
完成2024年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
一、收支兩端協(xié)同發(fā)力，確保財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行
一是全力以赴組織收入。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，全面了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，真實(shí)還原收入增幅背后的經(jīng)濟(jì)稅源現(xiàn)狀，確保稅收收入與經(jīng)濟(jì)稅源和減稅降費(fèi)相適應(yīng)。加強(qiáng)稅收協(xié)同共治，在建筑項(xiàng)目綜合治稅、對外投資企業(yè)稅源回流、限售股減持、政策性搬遷所得稅征管、揚(yáng)塵環(huán)保稅管理等稅源管理的難點(diǎn)問題上形成稅收協(xié)同共治長效機(jī)制，進(jìn)一步管好零星稅源和一次性稅源。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)盤活，有效盤活存量資金資產(chǎn)，提升財(cái)政資源配置效益。二是全面加強(qiáng)支出管理。樹牢過“緊日子”意識，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，削減低效無效支出，將節(jié)省下來的資金優(yōu)先用于“三保”等重點(diǎn)支出。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。
二、聚焦重點(diǎn)聚力關(guān)鍵，有力支撐經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效
一是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政和國資公司的支撐保障作用，積極推動重點(diǎn)重大項(xiàng)目落地開工，為持續(xù)培育壯大稅收收入引入源頭活水。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策。加快推進(jìn)政策后評估和修訂，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)集群和轉(zhuǎn)型發(fā)展，真正發(fā)揮出財(cái)政資金“四兩撥千斤”的效能。三是爭取政府專項(xiàng)債券。加快梳理儲備項(xiàng)目，積極做好項(xiàng)目前期，積極對上爭取，保障轄區(qū)排水達(dá)標(biāo)區(qū)、安置房建設(shè)、化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)，推動補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的項(xiàng)目建設(shè)，助力轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
三、鍛造長板補(bǔ)齊短板，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理體系
深化財(cái)政管理改革，推動財(cái)政治理能力實(shí)現(xiàn)新提升。一要加強(qiáng)國有資產(chǎn)精細(xì)化管理。開展國有資產(chǎn)清查利用專項(xiàng)行動，夯實(shí)資產(chǎn)底數(shù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，建立加強(qiáng)和改進(jìn)國有資產(chǎn)管理責(zé)任清單，從源頭上把國有資產(chǎn)管住管好，確保國有資產(chǎn)保值增值。二要推動財(cái)政運(yùn)行規(guī)范化管理。充分運(yùn)用財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提升規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。鞏固往來清理成果，制定出臺《臨港開發(fā)區(qū)往來款項(xiàng)管理辦法》，對往來款項(xiàng)實(shí)施常態(tài)化管理。三要實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督常態(tài)化開展。圍繞各單位財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、資金支付、財(cái)務(wù)核算等事項(xiàng)，常態(tài)化開展交叉互審，以審促管、以管促治，不斷優(yōu)化單位內(nèi)控制度，確保財(cái)政、國有資金和干部隊(duì)伍“雙安全”。
